URZĄD GMINY ŚWIDNICA – JST							Załącznik nr 3

Świdnica  									do zarządzenia nr 45/2008
Wójta Gminy Świdnica z dnia 11.03.2008 r.

Realizacja dochodów budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

§
rozdział
dział
Plan
Plan
Wykonanie
wykon

/po zmianach/
od początku roku
w %

7 468 376
1 032 354,48
1 369 906
75%
010
Rolnictwo i łowiectwo

117%
220 000
257 146,80
7 408 376
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
01010

6260
0
170 000,00
170 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
100%

6269
125 000
0,00
0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
0%

6290
50 000
87 146,80
50 000
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
174%

6298
6 382 391
0,00
0
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
0%

6339
850 985
0,00
0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin)
0%

59%
766 769
450 088,93
0
Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich
01036

6298
0
450 000,00
766 769
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
59%

8519
0
88,93
0
Wpływy z różnych rozliczeń
0%

0%
0
0,00
0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
01078

2030
0
0,00
0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
0%

85%
383 137
325 118,75
60 000
Pozostała działalność
01095

0870
60 000
2 218,20
60 000
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
4%

2010
0
322 900,55
323 137
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
100%

3 200
3 208,00
3 200
100%
020
Leśnictwo

100%
3 200
3 208,00
3 200
Gospodarka leśna
02001

0750
3 200
3 208,00
3 200
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
100%

1 847 500
454 956,70
454 956
100%
600
Transport i łączność

100%
178 623
178 623,70
1 847 500
Drogi publiczne gminne
60016

0960
0
135 541,30
135 541
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
100%

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
2
Świdnica  
 
Realizacja dochodów budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

postaci pieniężnej

6269
110 000
0,00
0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
0%

6298
1 612 500
0,00
0
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
0%

6320
0
0,00
0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej
0%

6339
125 000
43 082,40
43 082
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin)
100%

100%
276 333
276 333,00
0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
60078

0920
0
0,00
0
Pozostałe odsetki
0%

2030
0
276 333,00
276 333
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
100%

0%
0
0,00
0
Pozostała działalność
60095

2030
0
0,00
0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
0%

1 805 200
2 677 682,32
2 233 974
120%
700
Gospodarka mieszkaniowa

135%
561 000
758 813,00
561 000
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
70004

0750
560 000
749 562,90
560 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
134%

0920
1 000
2 648,69
1 000
Pozostałe odsetki
265%

0970
0
6 601,41
0
Wpływy z różnych dochodów
0%

116%
1 549 307
1 795 202,32
1 244 200
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005

0470
23 000
27 577,28
23 000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
120%

0750
10 000
8 652,46
10 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
87%

0760
10 000
0,00
10 000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
0%

0770
1 200 000
1 758 662,50
1 505 107
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania
wieczystego  nieruchomości
117%

0920
1 200
310,08
1 200
Pozostałe odsetki
26%

100%
123 667
123 667,00
0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
70078

0920
0
0,00
0
Pozostałe odsetki
0%

2030
0
123 667,00
123 667
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
100%

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
3
Świdnica  
 
Realizacja dochodów budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

 

290 427
202 283,05
136 578
148%
750
Administracja publiczna

103%
110 627
113 947,38
106 427
Urzędy wojewódzkie
75011

2010
104 077
108 277,00
108 277
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
100%

2360
2 350
5 670,38
2 350
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
241%

313%
24 000
75 125,26
184 000
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
75023

0690
0
19 438,08
0
Wpływy z różnych opłat
0%

0750
5 500
4 478,31
5 500
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
81%

0920
18 500
33 066,49
18 500
Pozostałe odsetki
179%

0970
0
18 142,38
0
Wpływy z różnych dochodów
0%

6260
160 000
0,00
0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
0%

677%
1 951
13 210,41
0
Pozostała działalność
75095

0970
0
13 210,41
1 951
Wpływy z różnych dochodów
677%

2 503
24 421,00
24 421
100%
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

100%
2 503
2 503,00
2 503
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
75101

2010
2 503
2 503,00
2 503
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
100%

100%
21 918
21 918,00
0
Wybory do Sejmu i Senatu
75108

2010
0
21 918,00
21 918
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
100%

750
750,00
750
100%
752
Obrona narodowa

100%
750
750,00
750
Pozostałe wydatki obronne
75212

2010
750
750,00
750
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
100%

700
700,00
700
100%
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

100%
700
700,00
700
Obrona cywilna
75414

2010
700
700,00
700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
100%

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
4
Świdnica  
 
Realizacja dochodów budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

 

11 421 932
11 969 474,31
11 371 250
105%
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

90%
16 150
14 535,14
16 150
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
75601

0350
16 000
14 387,60
16 000
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
90%

0910
150
147,54
150
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
98%

106%
4 852 704
5 139 850,23
4 852 704
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
75615

0310
4 204 647
4 349 641,62
4 204 647
Podatek od nieruchomości
103%

0320
385 819
402 796,53
385 819
Podatek rolny
104%

0330
60 933
60 448,80
60 933
Podatek leśny
99%

0340
56 765
82 926,80
56 765
Podatek od środków transportowych
146%

0450
3 100
0,00
3 100
Wpływy z opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe
0%

0500
30 000
120 062,00
30 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych
400%

0910
15 000
29 298,48
15 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
195%

2680
96 440
94 676,00
96 440
Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych
98%

109%
1 897 882
2 063 878,68
1 897 882
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
75616

0310
876 536
736 947,43
876 536
Podatek od nieruchomości
84%

0320
634 858
836 954,82
634 858
Podatek rolny
132%

0330
2 622
2 251,00
2 622
Podatek leśny
86%

0340
132 866
127 051,33
132 866
Podatek od środków transportowych
96%

0360
80 000
37 259,00
80 000
Podatek od spadków i darowizn
47%

0370
1 000
30,00
1 000
Podatek od posiadania psów
3%

0450
20 000
0,00
20 000
Wpływy z opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe
0%

0500
130 000
294 317,49
130 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych
226%

0910
20 000
29 067,61
20 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
145%

91%
495 900
452 482,43
495 900
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
75618

0410
37 000
55 842,50
37 000
Wpływy z opłaty skarbowej
151%

0460
43 500
39 119,44
43 500
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
90%

0480
210 000
199 314,49
210 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
95%

0490
205 400
158 206,00
205 400
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
77%

105%
4 108 614
4 298 727,83
4 159 296
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
75621

0010
3 959 296
4 225 923,00
3 908 614
Podatek dochodowy od osób fizycznych
108%

0020
200 000
72 804,83
200 000
Podatek dochodowy od osób prawnych
36%

10 650 136
10 979 461,00
10 979 461
100%
758
Różne rozliczenia

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
5
Świdnica  
 
Realizacja dochodów budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

100%
8 554 673
8 554 673,00
8 236 656
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
75801

2920
8 236 656
8 554 673,00
8 554 673
Subwencje ogólne z budżetu państwa
100%

100%
11 308
11 308,00
0
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
75802

2750
0
11 308,00
11 308
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
100%

100%
2 413 480
2 413 480,00
2 413 480
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin
75807

2920
2 413 480
2 413 480,00
2 413 480
Subwencje ogólne z budżetu państwa
100%

0%
0
0,00
0
Wpływy do wyjaśnienia
75815

2980
0
0,00
0
Wpływy do wyjaśnienia
0%

306 610
803 785,39
1 026 676
78%
801
Oświata i wychowanie

93%
410 524
383 500,95
500
Szkoły podstawowe
80101

0920
500
3 181,69
4 000
Pozostałe odsetki
80%

0970
0
535,10
535
Wpływy z różnych dochodów
100%

2030
0
16 861,41
48 934
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
34%

2338
0
48 086,54
53 171
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
90%

2339
0
16 038,40
17 732
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
90%

6298
0
263 645,13
251 000
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
105%

6339
0
35 152,68
35 152
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin)
100%

82%
28 700
23 479,75
100
Przedszkola
80104

0830
0
23 004,65
28 000
Wpływy z usług
82%

0920
100
475,10
700
Pozostałe odsetki
68%

64%
521 136
332 409,00
300 300
Gimnazja
80110

0690
0
0,00
0
Wpływy z różnych opłat
0%

0920
300
1 243,00
1 800
Pozostałe odsetki
69%

0970
0
0,00
0
Wpływy z różnych dochodów
0%

6260
0
265 000,00
265 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
100%

6330
300 000
66 166,00
254 336
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin)
26%

73%
5 610
4 115,25
5 610
Dowożenie uczniów do szkół
80113

0830
5 610
4 115,25
5 610
Wpływy z usług
73%

93%
5 631
5 224,58
100
Zespoły obsługi
ekonomiczno-administracyjne szkół
80114

0580
0
2 631,24
2 631
Grzywny i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
100%

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
6
Świdnica  
 
Realizacja dochodów budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

0920
100
2 593,34
3 000
Pozostałe odsetki
86%

100%
55 075
55 055,86
0
Pozostała działalność
80195

2030
0
55 055,86
55 075
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
100%

5 196 442
4 534 165,36
4 528 334
100%
852
Pomoc społeczna

100%
3 878 500
3 880 762,47
4 666 500
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
85212

0920
0
485,36
500
Pozostałe odsetki
97%

0970
0
4 593,92
6 500
Wpływy z różnych dochodów
71%

2010
4 662 000
3 866 998,25
3 867 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
100%

2360
4 500
8 684,94
4 500
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
193%

100%
21 000
21 000,00
38 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
85213

2010
38 000
21 000,00
21 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
100%

100%
321 000
321 000,00
305 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85214

2010
196 000
186 000,00
186 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
100%

2030
109 000
135 000,00
135 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
100%

103%
154 071
158 532,79
145 071
Ośrodki pomocy społecznej
85219

0920
1 071
5 532,79
1 071
Pozostałe odsetki
517%

2030
144 000
153 000,00
153 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
100%

87%
6 871
5 978,10
6 871
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
85228

0830
6 671
5 978,10
6 671
Wpływy z usług
90%

2360
200
0,00
200
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
0%

100%
24 892
24 892,00
0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
85278

2010
0
24 892,00
24 892
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
100%

100%
122 000
122 000,00
35 000
Pozostała działalność
85295

2030
35 000
122 000,00
122 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
100%

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
7
Świdnica  
 
Realizacja dochodów budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)

0
517 304,17
551 730
94%
854
Edukacyjna opieka wychowawcza

94%
551 730
517 304,17
0
Pomoc materialna dla uczniów
85415

2030
0
482 726,82
517 152
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
93%

2440
0
34 577,35
34 578
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
100%

3 000
4 490,34
4 500
100%
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

0%
0
0,00
0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90004

0970
0
0,00
0
Wpływy z różnych dochodów
0%

100%
4 500
4 490,34
3 000
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
produktowych
90020

0400
3 000
4 490,34
4 500
Wpływy z opłaty produktowej
100%

50 000
43 396,51
58 118
75%
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

75%
58 118
43 396,51
50 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
92109

0750
50 000
35 278,00
50 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
71%

2400
0
8 118,51
8 118
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów
własnych lub środków obrotowych
100%
102%
39 046 776
33 248 432,63
32 744 554