URZĄD GMINY ŚWIDNICA – JST  			                                                               Załącznik nr 6

Wójta Gminy Świdnica z dnia 11.03.2008r.
Do zarządzenia nr 45/2008

Świdnica  								   	 do zarządzenia nr 45/2008

Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

§
rozdział
dział
Plan
Plan
Wykonanie
wykon

/po zmianach/
od początku roku
w %

9 507 612
2 382 310,92
2 587 159
92%
010
Rolnictwo i łowiectwo

99%
315 433
311 767,21
596 773
Melioracje wodne
01008

4010
378 000
105 756,38
105 757
Wynagrodzenia osobowe pracowników
100%

4040
20 500
15 305,97
15 306
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100%

4110
68 509
25 840,49
26 209
Składki na ubezpieczenia społeczne
99%

4120
9 764
4 140,61
4 141
Składki na Fundusz Pracy
100%

4170
0
5 722,32
6 373
Wynagrodzenia bezosobowe
90%

4210
50 000
34 165,44
35 264
Zakup materiałów i wyposażenia
97%

4270
40 000
74 204,48
74 303
Zakup usług remontowych
100%

4280
0
0,00
0
Zakup usług zdrowotnych
0%

4300
30 000
33 556,77
34 980
Zakup usług pozostałych
96%

4440
0
13 074,75
13 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
100%

88%
1 371 410
1 210 469,86
8 890 425
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
01010

6050
0
1 210 469,86
1 371 410
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
88%

6058
6 382 391
0,00
0
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
0%

6059
2 508 034
0,00
0
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
0%

100%
21 786
21 785,62
20 414
Izby rolnicze
01030

2850
20 414
21 785,62
21 786
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
100%

93%
550 000
509 994,68
0
Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich
01036

6050
0
26 920,61
50 000
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
54%

6058
0
316 769,85
316 769
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
100%

6059
0
166 304,22
183 231
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
91%

100%
5 393
5 393,00
0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
01078

2910
0
5 393,00
5 393
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości
100%

100%
323 137
322 900,55
0
Pozostała działalność
01095

4210
0
3 331,39
3 337
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4300
0
1 500,00
1 500
Zakup usług pozostałych
100%

4430
0
316 569,16
316 800
Różne opłaty i składki
100%

4740
0
1 500,00
1 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
100%

0
521,00
530
98%
020
Leśnictwo

98%
530
521,00
0
Gospodarka leśna
02001

4530
0
521,00
530
Podatek od towarów i usług (VAT).
98%

414 000
574 580,90
579 000
99%
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

99%
579 000
574 580,90
414 000
Dostarczanie wody
40002

4300
414 000
574 580,90
579 000
Zakup usług pozostałych
99%

3 574 000
2 699 830,97
2 909 176
93%
600
Transport i łączność

93%
728 600
676 643,13
630 000
Lokalny transport zbiorowy
60004

4330
630 000
578 043,13
630 000
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
92%

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
2
Świdnica  
 
Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

samorządu terytorialnego

6010
0
98 600,00
98 600
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego oraz
na fundusz statutowy banków państwowych
i innych instytucji finansowych
100%

91%
1 751 272
1 596 298,16
2 919 000
Drogi publiczne gminne
60016

4170
0
0,00
2 000
Wynagrodzenia bezosobowe
0%

4210
160 000
214 247,34
221 719
Zakup materiałów i wyposażenia
97%

4270
280 000
636 975,61
694 468
Zakup usług remontowych
92%

4300
120 000
224 284,99
224 285
Zakup usług pozostałych
100%

4430
9 000
15 291,11
15 300
Różne opłaty i składki
100%

6050
200 000
505 499,11
593 500
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
85%

6058
1 612 500
0,00
0
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
0%

6059
537 500
0,00
0
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
0%

100%
401 267
401 266,29
0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
60078

2910
0
52 369,00
52 369
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości
100%

4270
0
348 897,29
348 898
Zakup usług remontowych
100%

91%
28 037
25 623,39
25 000
Pozostała działalność
60095

4110
0
0,00
80
Składki na ubezpieczenia społeczne
0%

4170
0
554,52
670
Wynagrodzenia bezosobowe
83%

4210
17 000
13 031,83
14 287
Zakup materiałów i wyposażenia
91%

4270
5 000
10 389,10
10 650
Zakup usług remontowych
98%

4300
3 000
1 647,94
2 350
Zakup usług pozostałych
70%

1 897 588
1 804 605,25
1 835 255
98%
700
Gospodarka mieszkaniowa

99%
1 164 517
1 150 952,03
1 582 588
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
70004

3020
250
0,00
178
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
0%

4010
6 300
6 171,08
6 172
Wynagrodzenia osobowe pracowników
100%

4040
0
193,80
200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
97%

4110
1 083
1 104,09
1 105
Składki na ubezpieczenia społeczne
100%

4120
155
157,37
163
Składki na Fundusz Pracy
97%

4170
0
1 500,00
1 500
Wynagrodzenia bezosobowe
100%

4210
150 000
52 862,24
52 863
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4260
80 000
37 964,08
38 030
Zakup energii
100%

4270
400 000
484 622,15
484 623
Zakup usług remontowych
100%

4300
400 000
488 187,26
488 188
Zakup usług pozostałych
100%

4430
10 000
2 138,19
2 738
Różne opłaty i składki
78%

4440
0
201,15
202
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
100%

4530
34 800
38 554,61
38 555
Podatek od towarów i usług (VAT).
100%

6050
500 000
37 296,01
50 000
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
75%

97%
508 990
492 838,00
315 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005

4300
195 000
170 062,97
170 063
Zakup usług pozostałych
100%

4430
30 000
34 778,99
37 100
Różne opłaty i składki
94%

4530
60 000
274 437,04
280 427
Podatek od towarów i usług (VAT).
98%

4590
0
11 290,00
19 100
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych
59%

6050
30 000
2 269,00
2 300
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
99%

99%
161 748
160 815,22
0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
70078

2910
0
5 081,00
5 081
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
100%

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
3
Świdnica  
 
Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości

4270
0
155 734,22
156 667
Zakup usług remontowych
99%

275 000
130 836,76
145 000
90%
710
Działalność usługowa

90%
145 000
130 836,76
275 000
Plany zagospodarowania przestrzennego
71004

4170
0
1 326,00
2 000
Wynagrodzenia bezosobowe
66%

4300
265 000
129 510,76
133 000
Zakup usług pozostałych
97%

4390
10 000
0,00
10 000
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
0%

3 852 651
3 276 050,85
3 529 099
93%
750
Administracja publiczna

91%
177 577
162 049,45
173 377
Urzędy wojewódzkie
75011

4010
116 133
103 363,21
116 428
Wynagrodzenia osobowe pracowników
89%

4040
10 388
11 116,45
11 118
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100%

4110
21 195
18 343,25
20 465
Składki na ubezpieczenia społeczne
90%

4120
3 088
2 748,50
3 088
Składki na Fundusz Pracy
89%

4170
0
1 905,04
1 905
Wynagrodzenia bezosobowe
100%

4210
12 240
14 240,00
14 240
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4260
3 774
3 774,00
3 774
Zakup energii
100%

4300
6 559
6 559,00
6 559
Zakup usług pozostałych
100%

99%
234 285
232 333,09
228 585
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
75022

3030
178 711
194 400,00
194 411
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
100%

4210
31 874
26 418,48
26 419
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4300
15 000
6 949,04
8 112
Zakup usług pozostałych
86%

4410
1 500
342,37
343
Podróże służbowe krajowe
100%

4420
500
0,00
0
Podróże służbowe zagraniczne
0%

4430
1 000
0,00
0
Różne opłaty i składki
0%

4700
0
4 223,20
5 000
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
84%

92%
2 835 293
2 609 321,21
3 146 245
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
75023

3020
5 125
8 888,32
10 125
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
88%

4010
1 691 139
1 525 102,50
1 658 554
Wynagrodzenia osobowe pracowników
92%

4040
130 007
106 275,67
107 007
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
99%

4110
313 981
248 166,18
307 139
Składki na ubezpieczenia społeczne
81%

4120
52 324
42 404,25
47 120
Składki na Fundusz Pracy
90%

4140
40 000
37 966,00
40 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
95%

4170
22 000
59 539,50
59 540
Wynagrodzenia bezosobowe
100%

4210
172 751
187 521,26
187 522
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4260
60 650
57 571,33
60 650
Zakup energii
95%

4270
25 700
25 743,20
25 744
Zakup usług remontowych
100%

4280
5 171
5 079,00
5 171
Zakup usług zdrowotnych
98%

4300
81 420
96 682,66
96 683
Zakup usług pozostałych
100%

4350
3 771
3 421,86
3 771
Zakup usług dostępu do sieci Internet
91%

4360
25 000
22 239,79
25 000
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
89%

4370
32 000
18 824,02
22 000
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
86%

4410
31 623
29 239,10
31 623
Podróże służbowe krajowe
92%

4420
3 057
1 182,60
3 057
Podróże służbowe zagraniczne
39%

4430
3 103
4 052,00
4 052
Różne opłaty i składki
100%

4440
37 752
51 127,90
56 572
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
90%

4530
2 284
833,35
2 284
Podatek od towarów i usług (VAT).
36%

4700
0
14 870,30
17 000
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
87%

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
4
Świdnica  
 
Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

4740
27 900
7 065,12
8 194
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
86%

4750
20 000
10 497,04
10 498
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
100%

6050
333 112
3 111,14
3 112
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
100%

6060
26 375
41 917,12
42 875
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
98%

100%
12 318
12 302,19
10 000
Działalność informacyjna i kulturalna
prowadzona za granicą
75058

4170
7 133
1 180,00
1 180
Wynagrodzenia bezosobowe
100%

4210
0
2 213,93
2 214
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4300
0
8 383,26
8 399
Zakup usług pozostałych
100%

4380
2 867
525,00
525
zakup usług obejmujących tłumaczenia
100%

99%
79 181
78 435,98
63 299
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
75075

4170
3 669
0,00
0
Wynagrodzenia bezosobowe
0%

4210
35 109
37 049,53
37 050
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4300
22 992
41 386,45
42 131
Zakup usług pozostałych
98%

4380
1 529
0,00
0
zakup usług obejmujących tłumaczenia
0%

95%
190 445
181 608,93
231 145
Pozostała działalność
75095

3030
111 210
70 785,00
76 444
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
93%

4210
4 450
3 319,67
5 450
Zakup materiałów i wyposażenia
61%

4300
43 000
9 738,36
10 785
Zakup usług pozostałych
90%

4430
72 485
97 765,90
97 766
Różne opłaty i składki
100%

2 503
24 421,00
24 421
100%
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

100%
2 503
2 503,00
2 503
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
75101

4210
1 252
2 503,00
2 503
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4300
1 251
0,00
0
Zakup usług pozostałych
0%

100%
21 918
21 918,00
0
Wybory do Sejmu i Senatu
75108

3030
0
10 035,00
10 035
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
100%

4110
0
953,73
954
Składki na ubezpieczenia społeczne
100%

4120
0
135,97
136
Składki na Fundusz Pracy
100%

4170
0
8 248,00
8 248
Wynagrodzenia bezosobowe
100%

4210
0
1 577,44
1 576
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4300
0
598,36
599
Zakup usług pozostałych
100%

4410
0
369,50
370
Podróże służbowe krajowe
100%

750
750,00
750
100%
752
Obrona narodowa

100%
750
750,00
750
Pozostałe wydatki obronne
75212

4210
0
750,00
750
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4300
750
0,00
0
Zakup usług pozostałych
0%

364 800
409 458,57
424 088
97%
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

97%
399 288
388 241,19
350 000
Ochotnicze straże pożarne
75412

3020
35 000
33 403,02
33 405
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
100%

4110
3 000
2 820,78
2 830
Składki na ubezpieczenia społeczne
100%

4120
600
185,31
200
Składki na Fundusz Pracy
93%

4170
45 000
41 546,94
45 000
Wynagrodzenia bezosobowe
92%

4210
29 200
69 774,84
69 775
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4260
30 000
22 763,08
26 000
Zakup energii
88%

4270
35 000
73 746,00
73 748
Zakup usług remontowych
100%

4280
6 000
3 714,00
3 900
Zakup usług zdrowotnych
95%

4300
25 000
6 832,15
9 000
Zakup usług pozostałych
76%

4360
1 500
0,00
0
Opłaty z tytułu zakupu usług
0%

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
5
Świdnica  
 
Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4370
5 000
2 385,07
2 530
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
94%

4390
1 500
0,00
0
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
0%

4410
1 200
0,00
0
Podróże służbowe krajowe
0%

4430
30 000
16 070,00
17 500
Różne opłaty i składki
92%

4740
1 000
0,00
400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0%

4750
1 000
0,00
0
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
0%

6050
100 000
115 000,00
115 000
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
100%

91%
14 800
13 487,45
14 800
Obrona cywilna
75414

4110
1 500
1 856,52
1 860
Składki na ubezpieczenia społeczne
100%

4120
0
110,25
240
Składki na Fundusz Pracy
46%

4170
12 000
10 820,68
12 000
Wynagrodzenia bezosobowe
90%

4210
0
700,00
700
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4300
700
0,00
0
Zakup usług pozostałych
0%

4410
600
0,00
0
Podróże służbowe krajowe
0%

77%
10 000
7 729,93
0
Pozostała działalność
75495

4120
0
0,00
0
Składki na Fundusz Pracy
0%

4210
0
797,66
2 000
Zakup materiałów i wyposażenia
40%

4260
0
2 398,17
3 000
Zakup energii
80%

4300
0
4 534,10
5 000
Zakup usług pozostałych
91%

90 850
59 022,91
90 850
65%
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

65%
90 850
59 022,91
90 850
Pobór podatków, opłat i
nieopodatkowanych należności
budżetowych
75647

4100
73 000
47 908,27
73 000
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
66%

4110
10 100
6 210,07
10 100
Składki na ubezpieczenia społeczne
61%

4120
1 750
734,26
1 750
Składki na Fundusz Pracy
42%

4430
6 000
4 170,31
6 000
Różne opłaty i składki
70%

847 398
497 777,66
647 398
77%
757
Obsługa długu publicznego

77%
647 398
497 777,66
847 398
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
75702

8070
467 398
191 768,88
267 398
Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych oraz
od krajowych pożyczek i kredytów
72%

8110
380 000
306 008,78
380 000
Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych
81%

365 000
4 500,00
26 306
17%
758
Różne rozliczenia

90%
5 000
4 500,00
5 000
Rozliczenia między jednostkami
samorządu terytorialnego
75809

2710
5 000
4 500,00
5 000
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
90%

0%
21 306
0,00
360 000
Rezerwy ogólne i celowe
75818

4810
360 000
0,00
21 306
Rezerwy
0%

13 270 877
14 136 491,83
14 911 988
95%
801
Oświata i wychowanie

98%
5 819 440
5 692 388,86
5 548 345
Szkoły podstawowe
80101

3020
280 435
267 377,58
275 035
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
97%

4010
3 490 370
3 299 839,12
3 345 782
Wynagrodzenia osobowe pracowników
99%

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
6
Świdnica  
 
Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

4040
253 743
243 868,84
243 873
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100%

4110
700 403
625 826,71
643 802
Składki na ubezpieczenia społeczne
97%

4118
0
1 311,70
1 544
Składki na ubezpieczenia społeczne
85%

4119
0
437,46
515
Składki na ubezpieczenia społeczne
85%

4120
95 316
89 062,00
96 020
Składki na Fundusz Pracy
93%

4128
0
186,64
220
Składki na Fundusz Pracy
85%

4129
0
62,25
73
Składki na Fundusz Pracy
85%

4170
0
9 331,70
11 210
Wynagrodzenia bezosobowe
83%

4178
0
10 877,30
14 790
Wynagrodzenia bezosobowe
74%

4179
0
3 627,70
4 931
Wynagrodzenia bezosobowe
74%

4210
304 850
339 466,21
350 154
Zakup materiałów i wyposażenia
97%

4218
0
15 379,09
15 901
Zakup materiałów i wyposażenia
97%

4219
0
5 129,10
5 303
Zakup materiałów i wyposażenia
97%

4240
7 100
9 508,76
10 116
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
94%

4248
0
487,75
729
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
67%

4249
0
162,67
243
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
67%

4260
86 026
101 842,97
106 170
Zakup energii
96%

4270
13 000
317 531,25
330 815
Zakup usług remontowych
96%

4280
2 602
2 758,40
3 040
Zakup usług zdrowotnych
91%

4300
47 400
52 291,30
55 642
Zakup usług pozostałych
94%

4308
0
19 844,81
19 845
Zakup usług pozostałych
100%

4309
0
6 618,47
6 619
Zakup usług pozostałych
100%

4350
0
6 824,82
6 876
Zakup usług dostępu do sieci Internet
99%

4370
19 500
15 278,23
16 373
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
93%

4410
12 200
9 684,57
10 286
Podróże służbowe krajowe
94%

4418
0
0,00
142
Podróże służbowe krajowe
0%

4419
0
0,00
48
Podróże służbowe krajowe
0%

4440
211 080
213 650,00
213 680
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
100%

4700
0
1 545,00
1 545
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
100%

4740
12 520
3 996,19
5 970
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
67%

4748
0
0,00
0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0%

4749
0
0,00
0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0%

4750
11 800
18 580,27
22 148
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
84%

97%
335 500
325 963,77
337 034
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
80103

3020
21 418
20 054,04
21 028
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
95%

4010
216 399
210 214,06
216 079
Wynagrodzenia osobowe pracowników
97%

4040
16 398
15 204,82
15 209
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100%

4110
41 974
41 118,33
42 310
Składki na ubezpieczenia społeczne
97%

4120
5 973
5 796,90
6 002
Składki na Fundusz Pracy
97%

4170
0
0,00
0
Wynagrodzenia bezosobowe
0%

4210
6 120
9 732,94
10 101
Zakup materiałów i wyposażenia
96%

4240
6 120
5 109,36
5 139
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
99%

4300
7 000
3 189,84
4 000
Zakup usług pozostałych
80%

4370
0
611,48
700
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
87%

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
7
Świdnica  
 
Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

4410
700
0,00
0
Podróże służbowe krajowe
0%

4440
14 932
14 932,00
14 932
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
100%

96%
507 808
487 694,06
510 896
Przedszkola
80104

3020
21 926
21 095,44
21 726
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
97%

4010
286 093
277 309,93
280 593
Wynagrodzenia osobowe pracowników
99%

4040
19 391
19 610,53
19 611
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100%

4110
55 953
52 929,68
55 313
Składki na ubezpieczenia społeczne
96%

4120
7 591
7 147,14
7 591
Składki na Fundusz Pracy
94%

4170
2 000
3 446,66
3 570
Wynagrodzenia bezosobowe
97%

4210
70 097
49 799,46
54 297
Zakup materiałów i wyposażenia
92%

4240
2 117
14 480,98
15 117
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
96%

4260
7 337
4 817,00
6 623
Zakup energii
73%

4270
3 560
2 305,83
2 400
Zakup usług remontowych
96%

4280
452
294,60
452
Zakup usług zdrowotnych
65%

4300
8 950
8 217,33
11 500
Zakup usług pozostałych
71%

4350
0
1 257,62
1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet
84%

4370
4 100
3 293,86
4 000
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
82%

4410
605
320,61
355
Podróże służbowe krajowe
90%

4440
18 754
17 666,00
17 666
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
100%

4740
1 600
370,15
1 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
23%

4750
370
3 331,24
3 894
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
86%

97%
150 000
145 723,20
150 000
Przedszkola specjalne
80105

2310
150 000
145 723,20
150 000
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
97%

91%
6 784 430
6 204 931,39
5 465 463
Gimnazja
80110

3020
199 283
182 932,26
188 683
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
97%

4010
2 364 264
2 218 832,00
2 246 164
Wynagrodzenia osobowe pracowników
99%

4040
173 944
164 081,44
164 083
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100%

4110
461 911
422 241,56
431 938
Składki na ubezpieczenia społeczne
98%

4120
65 718
60 079,44
65 018
Składki na Fundusz Pracy
92%

4170
0
4 748,36
5 223
Wynagrodzenia bezosobowe
91%

4210
211 368
200 137,99
203 758
Zakup materiałów i wyposażenia
98%

4240
17 500
8 962,70
9 749
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
92%

4260
38 385
35 872,47
36 285
Zakup energii
99%

4270
10 570
68 250,97
68 290
Zakup usług remontowych
100%

4280
1 618
1 387,30
1 408
Zakup usług zdrowotnych
99%

4300
46 769
43 298,05
43 523
Zakup usług pozostałych
99%

4350
0
2 824,96
3 291
Zakup usług dostępu do sieci Internet
86%

4360
300
245,22
300
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
82%

4370
13 000
8 939,40
9 284
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
96%

4410
7 400
4 918,24
5 180
Podróże służbowe krajowe
95%

4430
0
166,00
166
Różne opłaty i składki
100%

4440
142 383
135 248,00
142 461
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
95%

4700
0
630,00
630
Szkolenia pracowników niebędących
100%

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
8
Świdnica  
 
Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

członkami korpusu służby cywilnej

4740
8 000
2 408,70
3 270
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
74%

4750
7 700
15 619,18
15 626
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
100%

6050
1 695 350
2 623 107,15
3 140 100
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
84%

6060
0
0,00
0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
0%

97%
733 840
710 139,26
735 442
Dowożenie uczniów do szkół
80113

3020
0
237,70
251
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
95%

4010
103 833
68 869,02
69 582
Wynagrodzenia osobowe pracowników
99%

4040
7 080
6 820,87
6 830
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100%

4110
18 728
14 428,58
14 438
Składki na ubezpieczenia społeczne
100%

4120
2 664
2 052,84
2 064
Składki na Fundusz Pracy
99%

4170
37 282
40 765,30
42 172
Wynagrodzenia bezosobowe
97%

4210
122 700
69 234,40
79 700
Zakup materiałów i wyposażenia
87%

4270
25 000
13 926,68
13 950
Zakup usług remontowych
100%

4300
404 540
487 562,87
491 890
Zakup usług pozostałych
99%

4430
9 800
3 078,00
9 800
Różne opłaty i składki
31%

4440
3 815
2 213,00
2 213
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
100%

4700
0
950,00
950
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
100%

99%
416 216
411 737,31
414 018
Zespoły obsługi
ekonomiczno-administracyjne szkół
80114

3020
0
130,72
136
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
96%

4010
279 837
277 662,42
278 676
Wynagrodzenia osobowe pracowników
100%

4040
22 012
19 256,96
19 257
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100%

4110
51 978
50 989,16
50 992
Składki na ubezpieczenia społeczne
100%

4120
7 395
7 254,61
7 264
Składki na Fundusz Pracy
100%

4170
0
120,00
120
Wynagrodzenia bezosobowe
100%

4210
7 000
16 003,83
16 495
Zakup materiałów i wyposażenia
97%

4260
7 765
7 773,99
8 735
Zakup energii
89%

4280
0
30,00
30
Zakup usług zdrowotnych
100%

4300
8 000
4 857,68
5 000
Zakup usług pozostałych
97%

4360
2 000
1 343,22
1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
90%

4370
4 000
4 509,19
5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
90%

4410
3 400
6 059,41
6 070
Podróże służbowe krajowe
100%

4440
7 631
7 241,00
7 241
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
100%

4700
0
644,50
645
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
100%

4740
8 000
782,19
1 370
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
57%

4750
5 000
7 078,43
7 685
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
92%

87%
50 934
44 113,12
50 934
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80146

3250
50 934
0,00
0
Stypendia różne
0%

4300
0
6 812,20
8 483
Zakup usług pozostałych
80%

4410
0
6 451,12
7 390
Podróże służbowe krajowe
87%

4700
0
30 849,80
35 061
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
88%

100%
113 820
113 800,86
58 745
Pozostała działalność
80195

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
9
Świdnica  
 
Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

4170
0
100,00
100
Wynagrodzenia bezosobowe
100%

4240
0
4 535,92
4 554
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
100%

4300
0
50 399,94
50 401
Zakup usług pozostałych
100%

4440
58 745
58 745,00
58 745
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
100%

4740
0
20,00
20
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
100%

239 000
228 010,40
239 000
95%
851
Ochrona zdrowia

100%
29 000
29 000,00
29 000
Programy polityki zdrowotnej
85149

4280
29 000
29 000,00
29 000
Zakup usług zdrowotnych
100%

0%
0
0,00
4 000
Zwalczanie narkomanii
85153

4210
4 000
0,00
0
Zakup materiałów i wyposażenia
0%

95%
210 000
199 010,40
206 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85154

3030
7 488
0,00
0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
0%

4110
5 700
4 984,42
4 985
Składki na ubezpieczenia społeczne
100%

4120
850
563,17
564
Składki na Fundusz Pracy
100%

4170
72 096
81 161,98
81 859
Wynagrodzenia bezosobowe
99%

4210
73 260
29 831,67
36 007
Zakup materiałów i wyposażenia
83%

4220
0
40 899,07
44 361
Zakup środków żywności
92%

4300
46 606
36 650,19
37 303
Zakup usług pozostałych
98%

4410
0
101,50
102
Podróże służbowe krajowe
100%

4740
0
118,40
119
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
99%

6060
0
4 700,00
4 700
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
100%

6 352 265
5 542 509,48
5 607 620
99%
852
Pomoc społeczna

97%
60 431
58 886,13
0
Domy pomocy społecznej
85202

4330
0
58 886,13
60 431
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
97%

100%
3 874 000
3 872 078,93
4 662 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
85212

2910
0
5 080,68
7 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości
73%

3020
200
0,00
0
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
0%

3110
4 481 970
3 717 090,40
3 717 091
Świadczenia społeczne
100%

4010
66 285
64 436,83
64 437
Wynagrodzenia osobowe pracowników
100%

4040
4 447
4 463,56
4 464
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100%

4110
75 900
58 686,77
58 687
Składki na ubezpieczenia społeczne
100%

4120
1 800
1 507,69
1 508
Składki na Fundusz Pracy
100%

4210
19 000
6 643,00
6 643
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4260
0
3 899,00
3 899
Zakup energii
100%

4300
7 000
5 316,00
5 316
Zakup usług pozostałych
100%

4370
0
3 000,00
3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
100%

4400
3 358
0,00
0
Opłaty czynczowe za pomieszczenia
biurowe
0%

4410
89
4,00
4
Podróże służbowe krajowe
100%

4440
951
951,00
951
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
100%

4740
1 000
1 000,00
1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
100%

100%
21 000
21 000,00
38 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85213

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
10
Świdnica  
 
Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne

4130
38 000
21 000,00
21 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
100%

99%
802 822
795 752,03
947 253
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85214

3110
945 403
795 752,03
802 822
Świadczenia społeczne
99%

4110
1 850
0,00
0
Składki na ubezpieczenia społeczne
0%

4330
0
0,00
0
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
0%

100%
140 000
139 502,57
200 000
Dodatki mieszkaniowe
85215

3110
200 000
139 502,57
140 000
Świadczenia społeczne
100%

100%
420 302
419 974,78
411 302
Ośrodki pomocy społecznej
85219

3030
0
714,00
714
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
100%

4010
267 688
278 809,03
279 038
Wynagrodzenia osobowe pracowników
100%

4040
19 269
19 666,60
19 667
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100%

4110
59 946
51 974,87
51 975
Składki na ubezpieczenia społeczne
100%

4120
6 903
7 034,44
7 035
Składki na Fundusz Pracy
100%

4170
2 000
2 150,00
2 150
Wynagrodzenia bezosobowe
100%

4210
10 000
26 230,97
26 231
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4260
0
3 882,58
3 883
Zakup energii
100%

4280
199
160,00
160
Zakup usług zdrowotnych
100%

4300
22 200
11 829,20
11 924
Zakup usług pozostałych
99%

4370
0
1 655,72
1 656
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
100%

4400
13 000
0,00
0
Opłaty czynczowe za pomieszczenia
biurowe
0%

4410
518
178,30
179
Podróże służbowe krajowe
100%

4430
0
450,00
450
Różne opłaty i składki
100%

4440
7 079
8 100,75
8 101
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
100%

4740
2 500
2 338,48
2 339
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
100%

4750
0
4 799,84
4 800
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
100%

6060
0
0,00
0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
0%

93%
53 710
49 691,44
58 710
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
85228

4110
8 000
5 836,09
5 837
Składki na ubezpieczenia społeczne
100%

4120
1 100
426,40
440
Składki na Fundusz Pracy
97%

4170
49 610
43 428,95
47 433
Wynagrodzenia bezosobowe
92%

100%
24 892
24 892,00
0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
85278

3110
0
24 892,00
24 892
Świadczenia społeczne
100%

76%
210 463
160 731,60
35 000
Pozostała działalność
85295

3110
35 000
160 731,60
210 463
Świadczenia społeczne
76%

326 617
797 996,45
875 867
91%
854
Edukacyjna opieka wychowawcza

97%
288 677
279 820,00
286 617
Świetlice szkolne
85401

3020
10 064
9 616,31
10 384
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
93%

4010
188 134
184 820,58
191 384
Wynagrodzenia osobowe pracowników
97%

4040
14 501
13 472,24
13 873
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
97%

4110
36 437
36 402,22
36 903
Składki na ubezpieczenia społeczne
99%

4120
5 184
4 922,70
5 216
Składki na Fundusz Pracy
94%

4210
4 520
7 354,85
7 483
Zakup materiałów i wyposażenia
98%

4240
3 520
3 458,20
3 520
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
98%

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
11
Świdnica  
 
Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

4260
5 000
3 146,50
3 147
Zakup energii
100%

4280
0
30,00
30
Zakup usług zdrowotnych
100%

4300
5 200
2 682,17
2 770
Zakup usług pozostałych
97%

4410
1 500
1 357,23
1 410
Podróże służbowe krajowe
96%

4440
12 557
12 557,00
12 557
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
100%

100%
14 360
14 349,63
20 000
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a
także szkolenia młodzieży
85412

4170
0
6 194,22
6 195
Wynagrodzenia bezosobowe
100%

4210
10 000
1 708,14
1 710
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4300
10 000
6 447,27
6 455
Zakup usług pozostałych
100%

88%
572 830
503 826,82
20 000
Pomoc materialna dla uczniów
85415

3240
20 000
21 100,00
21 100
Stypendia dla uczniów
100%

3260
0
243 735,46
311 886
Inne formy pomocy dla uczniów
78%

4110
0
1 523,10
1 524
Składki na ubezpieczenia społeczne
100%

4120
0
216,72
217
Składki na Fundusz Pracy
100%

4170
0
156 895,00
156 895
Wynagrodzenia bezosobowe
100%

4300
0
80 356,54
80 364
Zakup usług pozostałych
100%

4740
0
0,00
200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0%

4750
0
0,00
644
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
0%

1 242 625
798 858,88
869 197
92%
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

83%
49 350
41 108,25
181 450
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90001

4170
0
2 100,00
2 100
Wynagrodzenia bezosobowe
100%

4210
5 000
15,35
5 000
Zakup materiałów i wyposażenia
0%

4300
176 450
38 992,90
42 250
Zakup usług pozostałych
92%

92%
81 431
74 801,52
82 173
Oczyszczanie miast i wsi
90003

4110
0
832,35
853
Składki na ubezpieczenia społeczne
98%

4120
0
62,77
68
Składki na Fundusz Pracy
92%

4170
0
12 206,20
12 694
Wynagrodzenia bezosobowe
96%

4210
0
30 695,49
32 849
Zakup materiałów i wyposażenia
93%

4270
0
400,00
400
Zakup usług remontowych
100%

4300
82 173
23 605,70
27 567
Zakup usług pozostałych
86%

6060
0
6 999,01
7 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
100%

100%
26 250
26 175,15
20 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90004

4210
5 000
2 452,65
2 453
Zakup materiałów i wyposażenia
100%

4300
15 000
23 722,50
23 797
Zakup usług pozostałych
100%

93%
636 375
590 002,95
657 875
Oświetlenie ulic, placów i dróg
90015

4170
0
0,00
500
Wynagrodzenia bezosobowe
0%

4260
278 000
305 225,68
323 567
Zakup energii
94%

4300
229 875
141 100,80
162 308
Zakup usług pozostałych
87%

6050
150 000
143 676,47
150 000
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
96%

100%
4 500
4 489,40
3 000
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
produktowych
90020

4300
3 000
4 489,40
4 500
Zakup usług pozostałych
100%

87%
71 291
62 281,61
298 127
Pozostała działalność
90095

4110
0
237,23
238
Składki na ubezpieczenia społeczne
100%

4120
0
33,82
34
Składki na Fundusz Pracy
99%

4170
0
3 540,00
3 540
Wynagrodzenia bezosobowe
100%

4210
27 000
44 137,46
47 195
Zakup materiałów i wyposażenia
94%

4270
5 000
3 623,40
4 000
Zakup usług remontowych
91%

4300
266 127
10 709,70
16 284
Zakup usług pozostałych
66%

URZĄD GMINY ŚWIDNICA - JST
Strona:
12
Świdnica  
 
Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

wykon
Wykonanie
Plan
Plan
dział
rozdział
§

w %
od początku roku
/po zmianach/

1 072 211
1 271 723,10
1 290 004
99%
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

98%
1 056 532
1 038 251,10
858 739
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
92109

2480
0
261 023,00
261 023
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
100%

3020
0
983,32
1 015
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
97%

4010
90 602
76 454,53
76 751
Wynagrodzenia osobowe pracowników
100%

4040
6 202
6 241,66
6 242
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100%

4110
34 250
25 601,67
25 630
Składki na ubezpieczenia społeczne
100%

4120
4 873
3 653,73
3 660
Składki na Fundusz Pracy
100%

4170
177 300
94 188,10
94 578
Wynagrodzenia bezosobowe
100%

4210
103 000
137 171,91
144 583
Zakup materiałów i wyposażenia
95%

4260
125 796
77 490,15
77 553
Zakup energii
100%

4270
230 000
301 267,28
304 000
Zakup usług remontowych
99%

4300
73 000
44 610,31
51 859
Zakup usług pozostałych
86%

4370
4 000
2 310,96
2 320
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
100%

4410
1 900
3 564,51
3 600
Podróże służbowe krajowe
99%

4430
800
0,00
0
Różne opłaty i składki
0%

4440
4 016
3 218,00
3 218
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
100%

4740
3 000
471,97
500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
94%

100%
168 472
168 472,00
168 472
Biblioteki
92116

2480
168 472
168 472,00
168 472
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
100%

100%
65 000
65 000,00
45 000
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
92120

2820
45 000
65 000,00
65 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
100%

211 160
225 598,63
230 082
98%
926
Kultura fizyczna i sport

93%
59 422
55 027,67
40 500
Obiekty sportowe
92601

4210
33 000
41 380,30
42 910
Zakup materiałów i wyposażenia
96%

4270
7 500
2 181,96
2 182
Zakup usług remontowych
100%

4300
0
2 365,41
4 330
Zakup usług pozostałych
55%

6050
0
9 100,00
10 000
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
91%

100%
170 660
170 570,96
170 660
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
92605

2820
170 000
170 000,00
170 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
100%

4300
660
570,96
660
Zakup usług pozostałych
87%
95%
43 906 907
34 865 855,56
36 822 790