Budżet 2004
- Szczegóły
Uchwała Nr XIX/243/2004
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 lutego 2004r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 109, 110, 124, 128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003r. Dz.U Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U Nr 62, poz. 627/ Rada Gminy Świdnica u c h w a l a , co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.088.350 zł
z tego:
Dochody własne 13.503.164 zł
w tym:
- dochody z podatków 6.249.691 zł
- dochody z opłat 292.250 zł
- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy 98.652 zł
- dochody z majątku gminy 1.935.964 zł
- 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.337 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności 25.624 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 8.000 zł
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 13.988 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych
przepisów 2.393.427 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.433.231 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 50.000 zł
2. Subwencja ogólna 9.532.623 zł
w tym:
1/ część wyrównawcza 1.991.783 zł
- kwota podstawowa 1.243.064 zł
- kwota uzupełniająca 748.719 zł
2/ część równoważąca 0
3/ część oświatowa 7.540.840 zł
3. Dotacje celowe 1.052.563 zł
w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 1.052.563 zł
Szczegółowy podział dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 2 przedstawia dochody według źródeł ich uzyskiwania.
§ 2
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.378.065 zł
z tego:
1. Wydatki bieżące 19.758.959 zł
w tym:
- wynagrodzenia 7.928.213 zł
- pochodne wynagrodzeń 1.802.293 zł
- dotacje 363.500 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 600.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 9.064.953 zł
2. Wydatki majątkowe 5.619.106 zł
w tym:
- wydatki na inwestycje 5.619.106 zł
Zgodnie z załącznikami nr 3 - 8 do niniejszej uchwały.
§ 3
1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.289.715 zł
Przychody uzyskane z zaciągniętych kredytów 2.835.979 zł
w tym na realizację zadań:
- budowa wodociągu Bystrzyca Górna 712.161 zł
- budowa kanalizacji Witoszów Górny 458.568 zł
- modernizacja SP Lutomia Dolna 1.265.250 zł
- droga Słotwina 50.000 zł
- droga Pszenno 50.000 zł
- wykup budynku po banku 200.000 zł
- komputeryzacja UG 100.000 zł
3. Spłata rat kredytu, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 1.546.264 zł
z tego:
a/ spłata rat kredytów przypadających do spłaty w 2004 roku 685.964 zł
odbudowa i modernizacja budynku po pożarze w Miłochowie 35 -25.000 zł
odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Komorowie - 85.100 zł
termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - 75.864 zł
- kredyt na realizację zadań bieżących gminy w 2003r. - 500.000 zł
b/ spłata rat pożyczek przypadających do spłaty w 2004 roku
zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 460.300 zł
- budowa sieci wodociągowej w Witoszowie Dolnym - 108.000 zł
- budowa kanalizacji w Witoszowie Dolnym - 70.000 zł
- budowa wodociągu w Stachowicach - 96.000 zł
- budowa kanalizacji w Witoszowie Dolnym – etap końcowy - 80.000 zł
- budowa wodociągu Witoszów Górny - 80.000 zł
- budowa przyobiektowej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Górnej - 8.500 zł
- budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Pszennie - 17.800 zł
c/ wykup obligacji komunalnych 400.000 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 4
Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
w tym:
1/ dochody w wysokości 210.000 zł
wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 210.000 zł
2/ wydatki w wysokości 210.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 210.000 zł
§ 5
Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w tym:
1/ przychody w wysokości 1.160.000 zł
2/ wydatki w wysokości 1.160.000 zł
Szczegółowy podział kwot określonych w pkt. 1 i 2 przedstawia załącznik nr 10.
§ 6
Ustala się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.052.563 zł
Szczegółowy podział dochodów i wydatków /plan finansowy/ wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie, określa załącznik nr 11 uchwały budżetowej.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.988 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
§ 8
Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 155.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 9
Ustala się środki do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 240.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 10
Rezerwy budżetowe w wysokości 220.267 zł w tym:
1/ ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1 % wydatków budżetu 220.267 zł
§ 11
1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 14 do uchwały budżetowej.
2. Wieloletni program inwestycyjny na lata 2004-2006 określa załącznik nr 18 do niniejszej uchwały
§ 12
Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek
budżetowych:
1/ Przychody w wysokości 17.200 zł
2/ Wydatki w wysokości 17.200 zł
Szczegółowy podział kwot określonych w pkt. 1 i 2 przedstawia załącznik nr 17.
§ 13
Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2004r. w wys. 7.681.388 zł
w tym:
kredyty - 3.030.788 zł
pożyczki - 1.350.600zł
obligacje komunalne - 3.300.000 zł
Prognozę długu gminy na rok 2004 oraz na okres spłaty zobowiązań zawiera załącznik nr 15.
§ 14
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych.
2. przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na płace i pochodne płac.
§ 15
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 1.000.000 zł, zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.
§ 16
Ustala się kwotę 250.000 zł jako górną kwotę do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 17
Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zaciągniętych zobowiązań.
§ 18
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania nadwyżek środków finansowych na lokatach bankowych.
§ 19
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 20
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.